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          伊春市科協2015年財務部門決算公開

          時間:2016-9-23 9:56:12 點擊:6543

              一、部門(單位)情況
              (一)基本情況
              1.主要職能:第一,開展科學技術普及工作。伊春市科學技術協會內設科技館、青少年科技活動中心,年接待參觀人數10萬余人次。第二,組織開展學術交流活動。通過所屬31個市級學會,圍繞全市中心工作,開展學術交流活動,活躍學術思想,提高學術水平,促進科技創新。第三,維護科技工作者合法權益。通過表彰優秀科技工作者、反映科技工作者訴求等形式,維護科技工作者合法權益。
              2.機構情況:我單位機構屬于社會團體,設有行政事業兩種編制。行政12人,事業35人,下設7個部門財政全額撥款。人員統一管理,公用經費統一使用,上報形式以行政為主。
              3.人員情況:年初在職35人,退休4人,調入2人,調出1人,年末在職32人;年初離退休28人,退休4人,年末離退休32人。
              (二)當年取得的主要事業成效
              科技館免費對外開放;實施市級“科普惠農興村(場)計劃”; 組織開展青少年科技創新大賽;開展科普示范縣(市)、區(局)創建工作;“科普之冬”活動有序開展;“科技活動周”活動;“科普活動月”活動;學術交流活動;科普志愿服務活動;“生態科普之旅”活動。
              二、收入支出預算執行情況分析
              (一)收入支出預算安排情況
              2015年預算收入4287千元,其中人員經費3414千元,公用經費698千元,對個人家庭補助支出175千元;2014年預算收入4042千元,其中人員經費3223千元,公用經費640千元,對個人家庭補助支出179千元。收入對比15年增加245千元,原因為人員調資。公用經費對比15年增加58千元,原因為人員調入。對個人家庭補助支出對比15年減少4千元,原因是退休人員增加。
              2015年預算支出4287千元,其中人員經費3414千元,公用經費698千元,對個人家庭補助支出175千元;2014年預算支出4042千元,其中人員經費3223千元,公用經費640千元,對個人家庭補助支出179千元。支出對比15年增加2456千元,原因是人員調資。公用經費對比15年增加58千元,原因是人員調入。對個人家庭補助支出對比15年減少4千元,原因是退休人員增加。
              (二)收入支出預算執行情況
              1.收入支出與預算對比分析
              2015年財政撥款收入6204千元,財政撥款支出5914千元,當年結余290千元。結算支出比預算支出增加1627千元。原因:
              (1)15年調資新工資額8千元
              (2)省撥專項用于科技館辦公設備購置815千元
              (3)增加目標考核獎金30千元
              (4)增加科技館免補資金110千元
              (5)增加養老金及職業年金104千元
              (6)增加退休工資291千元
              (7)補發工資258千元
              (8)增加醫保費19千元
              (9)增加取暖費2千元
              (10)減少公積金10千元
              2.收入支出結構分析
              15年收入6204千元,其中財政撥人員經費3883千元,占總收入的63%,日常公用經費1106千元,占總收入的18%,科技館免費補助收入400千元,占總收入的6%,省撥專項資金815千元,占總收入的13%。
              15年支出5914千元,其中人員經費支出3883千元,占總支出的65%,日常公用經費1106千元,占總收入的19%,科技館免費補助支出110千元,占總支出的2%,省撥專項資金815千元,占總收入的14%。
              3.重點經濟分類支出執行情況
              “三公”經費支出情況:15年公務用車維護費決算88千元,14年公務用車維護費決算104千元,15年比14年減少16千元;15年公務用車維護費預算86千元,15年公務用車維護費決算88千元,決算比預算增加2千元。
              15年因公出國(境)經費決算0千元,14年因公出國(境)經費決算0千元;15年因公出國(境)經費預算0千元,15年因公出國(境)經費決算0千元。
              15年公務接待費決算0千元,14年公務接待費決算0千元;15年公務接待費預算0千元,15年公務接待費決算0千元。
              4. 政府采購情況
              15年政府采購費用934千元,其中集中采購813千元,主要購買科技館展品;分散采購費用121千元,主要用于購買圖書、印刷費、科技館展廳設備維修工具及電腦打印機維修、電腦耗材等。
              (三)年末結轉和結余情況
              1.項目經費結余:15年末省撥科技館免費開放補助資金結余290千元。
              2.原因:由于科技館免費開放補助資金500千元到位比較晚,15年已支付110千元,剩余資金390千元,結余資金將于16年支付完畢,其中290千元(授權支付),100千元(直接支付)。
              三、資產負債情況分析
              15年年末資產總計5573千元,負債總計70千元,凈資產總計5503千元;
              14年年末資產總計3993千元,負債總計68千元,凈資產總計3925千元。
              15年資產比較14年增加1580千元,增加幅度39.57%;負債增加2千元,增加幅度3.05%;凈資產增加1578千元,增加幅度40.21%。以上增幅原因均為省撥專項資金用于購買科技館設備。

          2015年度部門決算公開表及統計表.xls

          作者:微機室 來源:微機室

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