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          伊春市科學技術協會2017年度部門決算及有關情況說明

          時間:2018-9-27 18:06:02 點擊:15880

          伊春市科學技術協會2017年度部門決算和“三公”經費及有關情況說明

          決算公開目錄

           

              一、單位職責
              二、機構設置
              三、人員構成
              四、報表文字說明
              五、機關運行經費情況
              六、政府采購情況
              七、國有資產占有使用情況
              八、預算績效情況
              九、名詞解釋
              十、2017年部門決算公開附表

           

              一、單位職責:第一,開展科學技術普及工作。伊春市科學技術協會內設伊春市科技館、伊春市青少年科技中心、伊春市聲像管理站,科技館年接待參觀人數10萬余人次。第二,組織開展學術交流活動。通過所屬31個市級學會,圍繞全市中心工作,開展學術交流活動,活躍學術思想,提高學術水平,促進科技創新。第三,維護科技工作者合法權益。通過表彰優秀科技工作者、反映科技工作者訴求等形式,維護科技工作者合法權益。
              二、機構設置:我單位機構屬于群眾團體,設有行政事業兩種編制。行政12人,事業34人,下設科普部、學會部、組宣部、辦公室、青少年科技中心、科技館和聲像管理站7個部門財政全額撥款。人員統一管理,公用經費統一使用,上報形式以行政為主。
              三、人員構成:本單位人員編制共計46人,其中,行政編制12人,事業編制34人。年初在職34人,退休1人,調入1人,年末實有在職34人;年初退休33人,退休1人,年末實有退休34人。
              四、報表文字說明
              1.收入支出決算總表01表
              收入:財政撥款收入783.59萬元。年初預算財政撥款收入594.52萬元。對比增加189.07萬元。原因:省專項撥款累計支出158.85萬元,2016年年終獎金17.63萬元,提職1人,晉級1人,新調入1人。
              支出:科學技術支出506.11萬元;社會保障和就業支出212.42萬元;醫療衛生與計劃生育支出38.11萬元;住房保障支出26.95萬元,合計783.59萬元。2016年決算科學技術支出424.10萬元對比增加82.01萬元。原因:省專項2016年撥款在2017年支付80萬元,新增人員1人。2016年社會保障和就業支出194萬元,對比增加18.42萬元,原因:退休人員增資;2016年醫療衛生與計劃生育支出34.3萬元,對比增加3.81萬元,原因:新增調入人員;2016年住房保障支出20.8萬元,對比增加6.15萬元,原因:新增調入人員及比例增加。
              2.收入決算表02表
              其中行政運行328.25萬元;一般行政管理事務19.01萬元;科技館站158.85萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出189.92萬元;對機關事業單位基本養老保險基金的補助22.50萬元;事業單位醫療38.11萬元;住房公積金26.95萬元,合計783.59萬元。
              3.支出決算表03表
              基本支出共605.73萬元,其中行政運行328.25萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出189.92萬元;對機關事業單位基本養老保險基金的補助22.50萬元;事業單位醫療38.11萬元;住房公積金26.95萬元。
              項目支出共177.86萬元,其中一般行政管理事務19.01萬元;科技館站158.85萬元。
              合計783.59萬元。
              4.財政撥款收入支出決算總表04表
              收入:財政撥款收入783.59萬元。年初預算財政撥款收入594.52萬元。對比增加189.07萬元。原因:省專項撥款累計支出158.85萬元,2016年年終獎金17.63萬元,提職1人,晉級1人,新調入1人。
              支出:科學技術支出506.11萬元;社會保障和就業支出212.42萬元;醫療衛生與計劃生育支出38.11萬元;住房保障支出26.95萬元,合計783.59萬元。2017年年初預算科學技術支出330.69萬元,對比增加175.42萬元,原因:省專項撥款累計支出158.85萬元。2017年年初預算社會保障和就業支出197.58萬元,對比增加14.84萬元,原因:退休人員漲工資。2017年年初預算醫療衛生與計劃生育支出38.11萬元,對比無變化;2017年年初預算住房保障支出28.14萬元,對比減少1.19萬元,原因:退休2人。
              5.一般公共預算財政撥款支出決算表05表
              基本支出共605.73萬元,其中行政運行328.25萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出189.92萬元;對機關事業單位基本養老保險基金的補助22.50萬元;事業單位醫療38.11萬元;住房公積金26.95萬元。
              項目支出共177.86萬元,其中一般行政管理事務19.01萬元;科技館站158.85萬元。
              合計783.59萬元。
              6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表06表
              人員經費合計558.26萬元。分為工資福利支出、對個人和家庭補助支出,其中:
              工資福利支出共308.38萬元,包括基本工資145.28萬元;津貼補貼89.7萬元;獎金19.03萬元;其他社會保障繳費41.26萬元;其他工資福利支出13.11萬元。
              對個人和家庭補助支出共249.89萬元,包括退休費212.42萬元;獎勵金0.05萬元;住房公積金26.95萬元;采暖補貼10.28萬元;其他對個人和家庭的補助支出0.19萬元。
              公用經費合計47.46萬元。其中:
              商品和服務支出共47.46萬元,包括辦公費2.82萬元;印刷費2.91萬元;手續費0.06萬元;水費0.29萬元;電費1.12萬元;郵電費1.90萬元;取暖費20.75萬元;差旅費6.38萬元;培訓費0.15萬元;工會經費0.98萬元;公務用車運行維護費1.10萬元;其他交通費用8.75萬元;其他商品和服務支出0.25萬元。
              7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表07表
              我單位2017年決算“三公”經費支出3.47萬元,其中:因公出國(境)費零元,公務用車購置費零元,公務用車運行維護費3.47萬元,公務接待費零元。2017年因公出國(境)團組數零,人數零人,國內公務接待批次零次,國內公務接待人數零人,2016年4月份車改時公車保有量1臺,車改后購置科普大篷車1臺。與2016 年決算29.57萬元對比減少26.10萬元,原因是2016年撥入科普大篷車配套款25.89萬元,公務用車運行維護費對比減少0.21萬元;與2017 年預算5.10萬元對比減少1.63萬元,公車改革公務用車運行費減少1.63萬元。
              8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表08表:此表我單位不涉及。
              五、機關運行經費情況
              本部門2017年度機關運行經費47.46萬元,其中:
              辦公費2.82萬元;印刷費2.91萬元;手續費0.06萬元;水費0.29萬元;電費1.12萬元;郵電費1.90萬元;取暖費20.75萬元;差旅費6.38萬元;培訓費0.15萬元;工會經費0.98萬元;公務用車運行維護費1.10萬元;其他交通費用8.75萬元;其他商品和服務支出0.25萬元。
              2016年公用經費43.91萬元,其中:
              辦公費3.81萬元;印刷費1.16萬元;手續費0.03萬元;水費0.2萬元;電費1.19萬元;郵電費2.33萬元;取暖費20.75萬元;物業管理費0.33萬元;差旅費5.84萬元;維修費0.3萬元;勞務費0.35萬元;工會經費0.92萬元;公務用車運行維護費1.82萬元;其他交通費用4.82萬元;其他商品和服務支出0.06萬元。
              17年公用經費比較16年增加3.55萬元,增長7.0%原因:新增調入人員。
              六、政府采購情況
              我單位2017年政府采購支出總額164.65萬元,其中,貨物類支出150.16萬元,均為集中采購;工程類支出14.49萬元,均為分散采購。
              本部門2017年政府采購支出總額164.65萬元,其中:政府采購貨物支出150.16萬元、政府采購工程支出14.49萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額164.65萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額14.49萬元,占政府采購支出總額的8.8%。
              七、國有資產占有使用情況
              截至2017年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副省級以上領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是科普宣傳車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。我單位資產總額710.73萬元,其中包括通用設備508.43萬元;圖書、檔案4.37萬元;家具、用具、裝具及動植物21.53萬元;土地、房屋及構筑物176.40萬元。
              八、預算績效情況
              本單位不涉及此項。
              九、名詞解釋
              (一)、收入及支出經濟分類科目
              1.一般公共預算財政撥款收入:指上級財政當年撥付的資金。
              2.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,按規定發放的基本工資、機關工作人員津貼、事業單位工作人員特殊津貼補貼,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
              3.商品和服務支出:指單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
              4.對個人和家庭補助支出:指政府用于對個人和家庭的補助支出。
              (二)、支出功能分類科目
              1.科學技術支出:反映科學技術方面的支出。
              2.科學技術管理事務:反映各級政府科學技術管理事務方面的支出。
              3.行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
              4.一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
              5.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。
              6.行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
              7.事業單位離退休:反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
              8.醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
              9.行政事業單位醫療:反映行政事業單位醫療方面的支出。
              10.事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
              11.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
              12.住房改革支出:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
              13.住房公積金:指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
              十、2017年部門決算公開附表

          作者:微機室 來源:微機室

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